Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen in €) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Fietsparkeren Binnenstad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 159.912 | 78.861 | 81.051 |
MJOP 2018 Ceintuurbaan-Zamenhofplein | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 157.604 | - | 157.604 |
MJOP 2021 Fietspad Boxbergerweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 683.695 | 642.942 | 40.753 |
MJOP 2021 Fietspad Boxbergerweg (subsidie) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | - | - | - |
MJOP 2021 Pr Margrietlaan-Bathmen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 298.710 | 173.720 | 124.990 |
MJOP 2021 Wezenland/Keizer Karellaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 127.267 | - | 127.267 |
Brederodelaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 209.219 | 17.634 | 191.585 |
Reconstructie Havezathelaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 890.645 | 769.498 | 121.147 |
Vervangen houten bruggen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 621.397 | 39.411 | 581.986 |
Digitalisering parkeren | Leefomgeving | Parkeren | 211.294 | 11.272 | 200.022 |
Reconstructie Brinkgarage | Leefomgeving | Parkeren | 2.053.430 | 1.946.114 | 107.316 |
Reconstructie Brinkgarage (subsidie) | Leefomgeving | Parkeren | -399.859 | -313.703 | -86.156 |
Vervanging Kaartleesapparatuur | Leefomgeving | Parkeren | 100.188 | 8.609 | 91.579 |
Riolering en waterhuishouding | Leefomgeving | Riolering | 3.859.178 | 1.096.514 | 2.762.664 |
Luchtbehandelingssysteem Fermerie | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 216.953 | - | 216.953 |
Renovatie Polstraat 8-10 | Meedoen | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.613.058 | 1.115.673 | 497.385 |
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 1.682.710 | 1.354.485 | 328.225 |
Roadmap ICT | Bedrijfsvoering | Overhead | 584.625 | 571.162 | 13.463 |
Laptops en smartphones Raad | Bedrijfsvoering | Overhead | 39.000 | 38.000 | 1.000 |
Toekomst gericht werken | Bedrijfsvoering | Overhead | 630.217 | 259.355 | 370.862 |
Totaal | 13.739.243 | 7.809.547 | 5.929.696 | ||
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2022 circa 56% van het begrote bedrag geïnvesteerd in going concern activiteiten. Een groot aantal investeringen is in 2022 nog in voorbereiding en zal in 2023 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.